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财务核算员工作职责及考核要求的修改和补充规定
为了更完善公司的财务管理制度，进一步的规范财务管理工作，使财务人员更高效的为公司效力，对财务核算员的岗位在原规定上作出以下更改及补充规定。
一、 核算员的主要工作职责
1、核算员隶属财务部，由财务部主管直接负责。
2、核算员的日常工作严格按照财务部门的规章制度，做到入单及时准确，日新月清。
3、负责核算公司全部员工的工资及业务员提成。
4、负责家政施工合同的派发、回收管理。
5、负责收款收据输入电脑保存并统计总额管理。
6、负责家政业务施工单（包括作废单据）的回收管理，并核算家政施工人员的劳务工
资。
二、 考核要求
1、 工作要细心，态度端正，责任心强，要有团队精神。
2、 认真核对各部门送呈的考勤表和派工单情况是否准确真实。发现考勤不真实和不符
合公司要求的，及时反馈到各部门主管领班，核实考勤的真实性，做到考勤情况无误。严重不符的考勤表反馈到督导部门及时处理。
3、 秉执认真细心的工作态度，核算员工工资时要把员工的奖罚资料准备好，以备所需，
避免工资核算错漏。工资表要在每月的十二号之前做好，做好的工资表再次核对,方交由会计审核，尽量做到无员工因工资问题投诉。
4、 对于业务部门人员领取合同单要严格把关，不是正式员工不得领取合同单，须由业
务经理领取。合同单的领取、回收必需有专用合同登记本。业务员领取的合同单必须要登记好领取时间、合同单编号、领取份额及业务员签名。回收合同单时要核查业务员是否全部交回所领取的合同单，并注销领取情况。本次领取合同单需把上次领取的合同单交回，业务员手里的合同单份额不得超过伍份。核查作废合同单
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是否完整，如有发现上交的合同单编号短缺，及时反馈到督导部按公司规章制度处理。同时对领取及回收的合同单输入电脑管理，以便日后所需查对。如果不认真核查离职人员所交的合同单是否短缺就核算工资，过后发现的短缺合同按公司的有关处罚条例对核算员进行处罚。5、 核查业务员所签合同业务额是否与收款收据的业务款相符。如有不符，应及时告知
财务主管并反馈督导部处理。对于收款收据要在当月末前及时输入电脑保存管理，所输数据必需无错漏，并统计各项收入的总额报由会计审核。
6、 认真核对施工部门送呈的施工单及核算员工的劳务工资。施工单上发现有客户反映
的不良信息应及时反映给家政主管并将信息反馈给督导部处理；发现施工单上人员登记、工作时间登记不真实，应及时交由督导部核查处理。核算过程中发现该笔业务成本超支，劳务工资低于员工基本工资的，该笔业务属于亏损业务，应及时交由督导部按照公司的责任制处理。
7、 核算员要以施工单上的业务额核对当月的收款收据，核查该笔业务是否及时收款，
有无欠款，施工单上的业务额是否与收据所收业务额相符。如有不符情况，欠款未收情况应及时报给财务主管，并反馈督导部进行处理。
8、 核算业务员提成要依据业务部报送的业务服务单位明细表，核对收款收据，核查所
产生并完工的业务是否全部收回款，要以实际当月所收的业务款计算业务员的业务量。按照业务员工资的核算标准来计提业务员的工资及提成。
9、 对核算员的各项考核，严格依据公司的规章制度执行。
10、未尽事项，将不断完善。
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